1.每周向采购专员提供超1个月存疑票明细,1个月未能解决的,将明细提报至采购经理,直至解决;
2.按照协议签订客户名单,跟进政策备案,二季度完成协议政策备案;归档协议时,对有备案的协议;
3.按照协议存档模板,跟进协议文本返回情况,跟踪协议并归档编号;归档检查协议的缺项并与采购经理补充完整,每月生成协议返回报表;
4.核对新协议/政策备案与返利系统维护是否一致;
5.出具考核数据,包含返利收取率、采购员返利政策备案的及时准确性;
6.根据采购员收取的返利确认函、红负税票、票折清单明细,按折让类别与返利系统核对。
任职要求:
1、大学本科,财务、医药学相关专业;
2、大型医药行业祥光工作经验优先;
3、有较强的沟通能力、学习能力、执行能力、应变能力。